أوامر الشراء والاستلام وفواتير الموردين

اطلب من المورد، واستلم البضاعة من نموذج واحد، واحصل على مسودة فاتورة المورد جاهزة.

الخطوات

1. افتح المشتريات ثم أوامر الشراء، وأنشئ الأمر بالمورد والأصناف.
2. اضغط إرسال للموافقة، ثم يضغط المدير موافقة.
3. عند وصول البضاعة افتح الأمر واضغط استلام البضائع. يفتح نموذج الاستلام والكميات المطلوبة معبأة.
4. اكتب ما وصل فعلًا والمخزن المستهدف وتكلفة الوحدة. أضف رقم التشغيلة وتاريخ الانتهاء للأصناف المتتبعة بالتشغيلة.
5. اضغط استلام البضائع لتحديث المخزون.
6. افتح فواتير الموردين ستجد مسودة فاتورة بسعر أمر الشراء للكمية المستلمة. راجعها ثم رحّلها.
7. عند الدفع اضغط تسجيل دفعة.

معلومة مهمة

• اعتماد أمر الشراء ينشئ مسودة استلام تلقائيًا ليكون الاستلام سريعًا.
• للبضاعة بدون أمر شراء استخدم الاستلام بوضع مباشر.
• مسودات الفواتير تُنشأ فقط عندما تكون المشتريات والمحاسبة مفعّلتين معًا.
• رسوم الفاتورة تُعدّل فقط وهي مسودة.
• الاستلام بعد تنفيذه للقراءة فقط.
• بعض حالات أوامر الشراء والفواتير قد تظهر بالإنجليزية حاليًا.